--------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات ضروری جهت تکمیل پروفرم براساس فرمت استاندارد  UneDocs

 

1.     پروفرم پس از تکمیل اطلاعات پرینت گرفته شود و توسط فروشنده خارجی ممهور به مهر و امضاء گردد.

 

2.   پروفرم بایستی حتماً برروی سربرگ شرکت فروشنده پرینت گرفته شده باشد . کارشناسان سازمان بازرگانی  از تأئید پیش فاکتورهائی که روی سربرگ شرکت فروشنده پرینت گرفته نشده باشد و فاقد مهر و امضاء فروشنده باشند معذورند.

 

3.   درهنگامی که فروشنده قصد گشایش اعتبار اسنادی و یا براتی نزد بانک را دارد الزاماً بایستی اقدام به تکمیل  تاریخ اعتبار پروفرما (Validity date of P/I)  را بنماید .

 

4.   تکمیل قسمت های قرمز رنگ پروفرم برای  کلیه خریدهای خارجی الزامی است و در صورت عدم تکمیل  هریک از بخش های قرمز رنگ کارشناسان سازمان بازرگانی استانها از تأئید پرونده ، معذورند .

 

5.   تکمیل سایر قسمت های پروفرم حسب نوع معامله ، نحوه پرداخت ، ترم تحویل کالا در مبدأ و یا مقصد ،  الزامی خواهد بود.

 

6.   در مواردیکه حمل و یا بندرحمل تحویل کالا در پروفرم نام مبادی  حمل ( مبدأ) باشد ( ترمهای FOB و پائین تر ) الزامی به تکمیل  اطلاعات مربوط به حمل کالا نمی باشد . اما در سایر موارد که محل و یا بندر محل تحویل کالا در پروفرم  نام مبادی تخلیه کالا ( مقصد ) باشد ( ترمهای CFR و بالاتر ) تکمیل اطلاعات مربوط به حمل کالا نظیر وسیله حمل و محل بارگیری ، محل تخلیه ، مقصد نهایی و کرایه حمل  ضروری می باشد .

 

7.   در مواردیکه کالا مشمول رعایت قواعد استاندارد اجباری می باشد ، تکمیل نوع و شماره استاندارد طبق جدول  استانداردهای  مورد قبول موسسه استاندارد در پروفرم ضروری می باشد . فهرست کالاهای مشمول قواعد استاندارد اجباری در ضمیمه انتهای کتاب قانون مقررات صادرات وواردات آمده است .

 

8.   در مواردیکه کالا به موجب یادداشتهای ذیل فصول مختلف کتاب مقررات صادرات وواردات و یا بخشنامه های جاری موظف به رعایت نظرات سایر دستگاهها ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی باشد ، اخذ مهر و امضاء  دستگاه مربوطه روی پروفرم ضروری می باشد.

 

9.     تکمیل وزن خالص هرردیف  کالائی  ووزن خالص کل برای کلیه خریدهای خارجی ضروری می باشد .

 

10.درصورت وجود سایر هزینه ها نظیر هزینه بسته بندی ، آموزش ، نصب و امثالهم جمع مبالغ آنها در قسمت سایر هزینه ها ( Other expenditures)  وارد گردد.

 

11.سایر اطلاعات ضروری مورد نظر فروشنده درخصوص شرایط پروفرما ، مدت پرداخت وجه ، سال ساخت ، مستعمل بودن کالا ، جزئیات مربوط به مدل کالای مورد معامله و.... در قسمت ملاحظات (Note) وارد شود.

 

12.درمعاملاتی که متقاضی قصد گشایش اعتبار و یابرات اسنادی را نزدبانک  دارد توصیه می گردد با واحدهای پولی معتبر بغیر از  دلار آمریکا اقدام به معامله نمایند ( مگر در مواردیکه با کشورهای حوزه ACU معامله بعمل می آید) این کشورها عبارتند از:هندوستان ، بنگلادش ، پاکستان ، بوتان ، سریلانکا ، میانمار ( برمه سابق )

 

13.درمعاملات اعتباری با کشورهای حوزه ACU ( بنگلادش ، هندوستان پاکستان ، بوتان ، سریلانکا و میانمار ( برمه سابق )) صرفاً با واحدهای پولی دلار آمریکا و یورو اقدام به صدور پروفرما شود.

 

14.در معاملات غیر بانکی نظیر واردات درمقابل صادرات ، بدون انتقال ارز و امثالهم با واحدهای پولی معتبر مورد تأئید بانک مرکزی می توان اقدام به معامله نمود.

 

15.درهنگام مشخص نمودن تعداد کالا ( Qunantity ) دقت شود معادل  متریک آن در پروفرم ذکر شود . بعنوان مثال واحد متریک مربوط به برنج کیلو گرم است . لذا از عناوینی مثل : کیسه ،  گونی و.... جداً خودداری شود.

 

16.در صورتیکه به نحوی  از انحاء جهت ثبت سفارش کالا ، نامه ای از دستگاه و یا موسسات و سازمانهای دولتی  صادر گردیده است ( بانک توسعه اسلامی ، صندوق ذخیره ارزی ، وام ارزی ، کمیسیون 5 نفره ، کمیسیون ماده یک ،......) متقاضی می بایست نامه مربوطه را همراه با پروفرم اسکن نماید و در هنگام تحویل اصل آن به کارشناسان تحویل سازمانهای بازرگانی تحویل گردد.

 

17.در مواردیکه نوع معامله از محل بدون انتقال ارز ( نوسازی صنایع) باشد متقاضی موظف است همراه با پروفرم پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس  معتبر را اسکن نماید و در زمان تحویل اصل آن را به رویت کارشناسان تحویل سازمانهای بازرگانی برساند .

 

18.در صورتیکه واردات از محل بانک توسعه اسلامی (IDB) و یا سهمیه تخصیص یافته به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که در بودجه مشخص گردیده باشد می بایستی نامه تخصیص دهنده ارز و فرم مربوطه اسکن گردد . همچنین واردات از محل تنخواه های اختصاص یافته به شرکتهای نفتی نیز پس از  اخذ مجوز مربوطه از کمیسیون  5 نفره می بایستی  در سایت اسکن گردد./end